首先写一下会计分录：
1，冲销发票
借：增值税-销项税
主营业务收入
发出商品
贷：主营业务成本
应收账款
2，冲销发货
借：库存商品
贷：发出商品
已经完成销售开票和会计凭证。
下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。
然后VF02确定冲销会计凭证，注意这一步是红冲，可以在FD10N查看余额看到
然后点开凭证流查看，如下：
FD10N查看客户余额显示，可以看到这是一张红冲
2、发货单的冲销过程
产生退货入库移动类型902，产生物料凭证
同时会计凭证则是：
借：库存商品
贷：发出商品
