1、点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’
2、选择“销售方申请”，输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”，确认信息表票面信息是否正确如果票面无信息，则手工录入需红冲票面...
3、点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’...
4、点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中，点击红字发票，填入冲红的蓝票代码和号码两次，下一步，会自动出来红票，调整金额打印就可以了
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